| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 515 500 Kč | 543 500 Kč | 542 409 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 500 Kč | 5 200 Kč | 5 200 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 9 600 Kč | 9 465 Kč | 98,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 972 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 69 900 Kč | 69 370 Kč | 99,2% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 108 700 Kč | 108 647 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 30 900 Kč | 30 794 Kč | 99,7% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 30 700 Kč | 30 574 Kč | 99,6% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 18 800 Kč | 18 750 Kč | 99,7% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 636 Kč | 98,3% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |