| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 939 300 Kč | 2 961 700 Kč | 798 793 Kč | 27,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 210 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 395 000 Kč | 395 000 Kč | 362 852 Kč | 91,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 400 Kč | 1 579 Kč | 65,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 322 500 Kč | 2 321 700 Kč | 215 405 Kč | 9,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 221 800 Kč | 241 300 Kč | 217 747 Kč | 90,2% |