| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 358 500 Kč | 1 359 100 Kč | 1 276 392 Kč | 93,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 500 Kč | 40 500 Kč | 30 800 Kč | 76,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 2 900 Kč | 1 794 Kč | 61,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 27 200 Kč | 27 130 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 5 169 Kč | 36,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 1 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 956 Kč | 97,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 600 Kč | 513 Kč | 85,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 220 000 Kč | 1 220 000 Kč | 1 201 462 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 567 Kč | 15,1% |