| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 193 000 Kč | 252 700 Kč | 236 515 Kč | 93,6% | |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 7 700 Kč | 7 675 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 24 900 Kč | 24 885 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 32 500 Kč | 79 600 Kč | 78 130 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 224 Kč | 92,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 32 900 Kč | 28 300 Kč | 86,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 115 Kč | 73,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 31 500 Kč | 38 600 Kč | 38 537 Kč | 99,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 5 600 Kč | 4 501 Kč | 80,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 000 Kč | 40 200 Kč | 40 148 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 000 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |