| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 387 800 Kč | 64 978 200 Kč | 48 912 051 Kč | 75,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 406 100 Kč | 26 442 200 Kč | 21 347 621 Kč | 80,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 981 700 Kč | 38 536 000 Kč | 27 564 430 Kč | 71,5% |