| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 406 100 Kč | 26 442 200 Kč | 21 347 621 Kč | 80,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 512 700 Kč | 5 589 300 Kč | 5 238 613 Kč | 93,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 667 400 Kč | 16 683 000 Kč | 11 730 493 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 354 100 Kč | 478 100 Kč | 473 030 Kč | 98,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 518 300 Kč | 2 907 800 Kč | 3 871 005 Kč | 133,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 22 600 Kč | 38 300 Kč | 34 479 Kč | 90,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 311 000 Kč | 745 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |