| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 501 700 Kč | 36 028 900 Kč | 25 082 286 Kč | 69,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 144 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 31 251 700 Kč | 35 784 700 Kč | 25 082 286 Kč | 70,1% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |