| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 676 200 Kč | 28 876 200 Kč | 19 692 639 Kč | 68,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 19 600 Kč | 19 528 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 29 800 Kč | 27 129 Kč | 91,0% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 034 Kč | 94,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 92 100 Kč | 76 230 Kč | 82,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 816 800 Kč | 816 702 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 029 600 Kč | 8 146 700 Kč | 4 756 349 Kč | 58,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 333 600 Kč | 19 757 100 Kč | 13 995 667 Kč | 70,8% |