| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 847 500 Kč | 3 598 700 Kč | 2 350 105 Kč | 65,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 445 Kč | 27,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 500 Kč | 30 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 1 748 200 Kč | 544 660 Kč | 31,2% |