| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 643 900 Kč | 647 900 Kč | 476 179 Kč | 73,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 2 600 Kč | 16,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 350 Kč | 2,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 57 000 Kč | 68 900 Kč | 67 857 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 500 Kč | 93 300 Kč | 93 282 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 200 Kč | 166 Kč | 83,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 237 000 Kč | 175 400 Kč | 34 555 Kč | 19,7% |
| 5175 | Pohoštění | 7 900 Kč | 8 400 Kč | 8 377 Kč | 99,7% |
| 5194 | Věcné dary | 33 200 Kč | 33 200 Kč | 29 992 Kč | 90,3% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 18 800 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |