| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 334 100 Kč | 1 427 400 Kč | 1 393 046 Kč | 97,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 500 Kč | 40 500 Kč | 35 200 Kč | 86,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 22 400 Kč | 22 375 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 479 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 960 Kč | 83,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 000 Kč | 12 500 Kč | 10 400 Kč | 83,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 488 Kč | 74,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 220 000 Kč | 1 306 400 Kč | 1 287 743 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 8 000 Kč | 7 901 Kč | 98,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |