| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 833 200 Kč | 2 983 200 Kč | 2 364 832 Kč | 79,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 300 000 Kč | 312 000 Kč | 288 068 Kč | 92,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 71 441 Kč | 95,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 25 924 Kč | 96,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 3 700 Kč | 3 625 Kč | 98,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 27 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 55 500 Kč | 55 388 Kč | 99,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 14 400 Kč | 13 400 Kč | 11 216 Kč | 83,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 9 500 Kč | 9 051 Kč | 95,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 30,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800 Kč | 1 900 Kč | 1 861 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 321 300 Kč | 1 269 075 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 400 Kč | 627 600 Kč | 95 670 Kč | 15,2% |
| 5175 | Pohoštění | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 533 000 Kč | 532 913 Kč | 100,0% |