| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 291 000 Kč | 291 000 Kč | 263 458 Kč | 90,5% | |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 115 800 Kč | 115 736 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 42 200 Kč | 42 153 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 2 800 Kč | 2 790 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 17 800 Kč | 7 430 Kč | 41,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 889 Kč | 99,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 36 270 Kč | 93,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 501 Kč | 56,3% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 4 400 Kč | 4 387 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000 Kč | 18 000 Kč | 17 909 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 28 400 Kč | 28 393 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 27 000 Kč | 10 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |