| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 533 800 Kč | 47 585 630 Kč | 47 302 396 Kč | 99,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 806 700 Kč | 28 355 530 Kč | 28 074 623 Kč | 99,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 56 727 100 Kč | 19 230 100 Kč | 19 227 774 Kč | 100,0% |