| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 806 700 Kč | 28 355 530 Kč | 28 074 623 Kč | 99,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 642 200 Kč | 4 972 300 Kč | 4 939 963 Kč | 99,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 108 100 Kč | 16 805 630 Kč | 16 620 808 Kč | 98,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 268 100 Kč | 432 900 Kč | 432 900 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 360 000 Kč | 5 779 300 Kč | 5 866 981 Kč | 101,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 18 300 Kč | 201 900 Kč | 201 470 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 410 000 Kč | 163 500 Kč | 12 500 Kč | 7,6% |