| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 490 200 Kč | 14 858 800 Kč | 14 852 451 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 26 600 Kč | 26 505 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 800 Kč | 44 336 Kč | 89,0% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 269 700 Kč | 831 100 Kč | 830 888 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 8 962 000 Kč | 8 961 976 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 500 000 Kč | 4 955 800 Kč | 4 955 747 Kč | 100,0% |