| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 350 500 Kč | 12 004 500 Kč | 11 997 578 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 700 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 16 200 Kč | 16 196 Kč | 100,0% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 12 400 Kč | 8 466 Kč | 68,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 2 370 000 Kč | 2 370 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 797 300 Kč | 797 267 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 42 500 000 Kč | 8 803 900 Kč | 8 802 949 Kč | 100,0% |