| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 457 900 Kč | 615 700 Kč | 610 284 Kč | 99,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 100 Kč | 3 015 Kč | 97,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 68 500 Kč | 68 479 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 51 407 Kč | 93,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 227 200 Kč | 186 700 Kč | 185 788 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 5 700 Kč | 2 300 Kč | 1 612 Kč | 70,1% |
| 5194 | Věcné dary | 29 600 Kč | 40 000 Kč | 39 982 Kč | 100,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 18 300 Kč | 151 000 Kč | 151 000 Kč | 100,0% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |