| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 309 500 Kč | 109 500 Kč | 104 551 Kč | 95,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 23 758 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 100 Kč | 600 Kč | 551 Kč | 91,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 800 Kč | 21 200 Kč | 21 147 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 200 Kč | 3 300 Kč | 2 085 Kč | 63,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 1 000 Kč | 620 Kč | 62,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 9 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 56 400 Kč | 56 400 Kč | 56 391 Kč | 100,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |