| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 336 200 Kč | 1 541 800 Kč | 1 539 020 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 500 Kč | 46 400 Kč | 46 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 955 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 4 600 Kč | 4 539 Kč | 98,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 500 Kč | 800 Kč | 720 Kč | 90,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 32 200 Kč | 32 110 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 000 Kč | 17 400 Kč | 17 325 Kč | 99,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 800 Kč | 300 Kč | 37,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 496 Kč | 74,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 180 Kč | 98,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 216 000 Kč | 1 340 200 Kč | 1 339 336 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 600 Kč | 85 700 Kč | 85 660 Kč | 100,0% |