| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 234 800 Kč | 208 800 Kč | 183 548 Kč | 87,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 21 900 Kč | 21 220 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 13 600 Kč | 13 537 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 3 100 Kč | 2 844 Kč | 91,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 21 500 Kč | 17 051 Kč | 79,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 200 Kč | 4 796 Kč | 92,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 36 300 Kč | 31 900 Kč | 25 502 Kč | 79,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 500 Kč | 45,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 387 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 25 200 Kč | 25 171 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 63 600 Kč | 63 561 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 14 500 Kč | 7 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 980 Kč | 99,0% |