| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 260 400 Kč | 1 296 100 Kč | 1 215 549 Kč | 93,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 903 100 Kč | 933 500 Kč | 866 981 Kč | 92,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 347 600 Kč | 351 600 Kč | 337 573 Kč | 96,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 700 Kč | 11 000 Kč | 10 995 Kč | 100,0% |