| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 549 300 Kč | 5 731 700 Kč | 5 322 615 Kč | 92,9% | |
| 501 | Platy | 2 895 000 Kč | 2 902 900 Kč | 2 720 856 Kč | 93,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 383 300 Kč | 1 521 100 Kč | 1 374 733 Kč | 90,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 260 400 Kč | 1 296 100 Kč | 1 215 549 Kč | 93,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 600 Kč | 11 600 Kč | 11 477 Kč | 98,9% |