| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 641 000 Kč | 2 662 700 Kč | 2 508 128 Kč | 94,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 22 100 Kč | 14 308 Kč | 64,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 900 Kč | 13,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 17 800 Kč | 16 702 Kč | 93,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 2 068 500 Kč | 1 994 414 Kč | 96,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 91 000 Kč | 90 926 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 326 500 Kč | 433 300 Kč | 387 878 Kč | 89,5% |