| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 850 236 Kč | 14 870 799 Kč | 13 464 877 Kč | 90,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 641 000 Kč | 2 662 700 Kč | 2 508 128 Kč | 94,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 81 700 Kč | 435 000 Kč | 420 636 Kč | 96,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 137 700 Kč | 1 018 600 Kč | 859 008 Kč | 84,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 162 736 Kč | 5 561 099 Kč | 4 967 552 Kč | 89,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 672 500 Kč | 5 022 000 Kč | 4 557 638 Kč | 90,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 154 600 Kč | 171 400 Kč | 151 915 Kč | 88,6% |