| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 672 500 Kč | 5 022 000 Kč | 4 557 638 Kč | 90,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 634 000 Kč | 4 972 500 Kč | 4 518 956 Kč | 90,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 848 Kč | 46,2% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 3 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 33 800 Kč | 28 663 Kč | 84,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 172 Kč | 96,1% |