| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 495 184 Kč | 63 047 500 Kč | 62 729 600 Kč | 99,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 30 271 500 Kč | 10 817 400 Kč | 10 240 439 Kč | 94,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 467 884 Kč | 45 747 600 Kč | 44 481 453 Kč | 97,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 203 000 Kč | 194 700 Kč | 170 537 Kč | 87,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 597 100 Kč | 738 800 Kč | 361 668 Kč | 49,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 955 700 Kč | 5 549 000 Kč | 7 475 503 Kč | 134,7% |