| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 955 700 Kč | 5 549 000 Kč | 7 475 503 Kč | 134,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 4 164 100 Kč | 4 580 400 Kč | 4 226 361 Kč | 92,3% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 63 | Finanční operace | 594 300 Kč | 644 300 Kč | 3 072 949 Kč | 476,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 197 300 Kč | 224 300 Kč | 76 192 Kč | 34,0% |