| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 320 500 Kč | 8 397 000 Kč | 7 936 435 Kč | 94,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 918 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 32 400 Kč | 28 678 Kč | 88,5% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 140 700 Kč | 111 925 Kč | 79,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 400 000 Kč | 372 227 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 000 Kč | 4 096 400 Kč | 3 751 780 Kč | 91,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 3 900 000 Kč | 3 650 000 Kč | 3 604 906 Kč | 98,8% |