| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 703 000 Kč | 678 800 Kč | 579 225 Kč | 85,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 9 100 Kč | 4 200 Kč | 46,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 700 Kč | 3 602 Kč | 97,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 91 000 Kč | 90 926 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 57 500 Kč | 81 900 Kč | 81 805 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 227 200 Kč | 186 500 Kč | 138 977 Kč | 74,5% |
| 5175 | Pohoštění | 5 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 24 600 Kč | 42 300 Kč | 41 915 Kč | 99,1% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 218 600 Kč | 208 800 Kč | 95,5% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 200 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |