| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 036 500 Kč | 56 544 900 Kč | 85 623 435 Kč | 151,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 57 052 400 Kč | 44 098 699 Kč | 73 197 884 Kč | 166,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 984 100 Kč | 12 446 201 Kč | 12 425 551 Kč | 99,8% |