| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 052 400 Kč | 44 098 699 Kč | 73 197 884 Kč | 166,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 042 700 Kč | 5 821 518 Kč | 5 769 197 Kč | 99,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 492 300 Kč | 32 564 782 Kč | 32 185 195 Kč | 98,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 253 000 Kč | 784 800 Kč | 731 730 Kč | 93,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 952 400 Kč | 4 007 500 Kč | 33 893 982 Kč | 845,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 602 299 Kč | 602 030 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 302 000 Kč | 317 800 Kč | 15 750 Kč | 5,0% |