| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 907 000 Kč | 10 360 800 Kč | 10 390 249 Kč | 100,3% | |
| 6121 | Stavby | 8 257 000 Kč | 9 543 500 Kč | 9 574 716 Kč | 100,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 210 500 Kč | 210 384 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 606 100 Kč | 605 148 Kč | 99,8% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 600 000 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |