| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 450 000 Kč | 26 055 600 Kč | 26 025 401 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 39 100 Kč | 9 075 Kč | 23,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 764 000 Kč | 763 975 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 000 Kč | 23 865 900 Kč | 23 865 845 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 375 600 Kč | 1 375 507 Kč | 100,0% |