| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 472 000 Kč | 737 000 Kč | 724 773 Kč | 98,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 839 Kč | 96,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 8 100 Kč | 7 652 Kč | 94,5% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 1 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 700 Kč | 622 Kč | 88,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 7 800 Kč | 5 090 Kč | 65,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 207 400 Kč | 207 046 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 500 Kč | 81 100 Kč | 81 017 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 200 Kč | 162 700 Kč | 162 608 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 700 Kč | 8 600 Kč | 8 588 Kč | 99,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 27 600 Kč | 27 400 Kč | 20 811 Kč | 76,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 219 500 Kč | 219 500 Kč | 100,0% |