| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 261 500 Kč | 1 375 800 Kč | 1 359 406 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 53 500 Kč | 53 500 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 889 Kč | 88,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 3 500 Kč | 1 716 Kč | 49,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 85 Kč | 2,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 44 300 Kč | 43 910 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 20 700 Kč | 20 641 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 693 Kč | 84,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 391 Kč | 39,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 13 300 Kč | 12 255 Kč | 92,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 192 800 Kč | 1 192 706 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 38 200 Kč | 31 620 Kč | 82,8% |