| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 243 700 Kč | 243 253 Kč | 99,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 73 000 Kč | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 000 Kč | 82 600 Kč | 82 550 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 400 Kč | 18 279 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 15 200 Kč | 15 133 Kč | 99,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 4 900 Kč | 4 828 Kč | 98,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 26 000 Kč | 33 200 Kč | 33 152 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 9 900 Kč | 9 887 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 000 Kč | 27 400 Kč | 27 324 Kč | 99,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |