| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 150 800 Kč | 86 669 500 Kč | 106 980 421 Kč | 123,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 82 500 800 Kč | 65 616 600 Kč | 85 955 202 Kč | 131,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 650 000 Kč | 21 052 900 Kč | 21 025 219 Kč | 99,9% |