| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 500 800 Kč | 65 616 600 Kč | 85 955 202 Kč | 131,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 352 900 Kč | 6 677 700 Kč | 6 490 593 Kč | 97,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 68 851 900 Kč | 50 554 200 Kč | 50 441 533 Kč | 99,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 913 000 Kč | 799 000 Kč | 798 976 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 581 000 Kč | 6 282 000 Kč | 27 072 616 Kč | 431,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 967 200 Kč | 967 118 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 22 100 Kč | 22 045 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 802 000 Kč | 314 400 Kč | 162 320 Kč | 51,6% |