| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 550 000 Kč | 15 777 800 Kč | 15 750 219 Kč | 99,8% | |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 9 597 600 Kč | 9 574 782 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 550 000 Kč | 5 112 700 Kč | 5 108 213 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 648 500 Kč | 648 410 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 419 000 Kč | 418 815 Kč | 100,0% |