| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 914 300 Kč | 34 186 000 Kč | 34 182 361 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 513 100 Kč | 513 040 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 350 000 Kč | 1 464 800 Kč | 1 464 796 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 33 014 300 Kč | 29 817 100 Kč | 29 816 775 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 2 374 800 Kč | 2 374 750 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 3 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |