| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 545 900 Kč | 12 930 200 Kč | 12 929 431 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 300 Kč | 218 Kč | 72,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 320 000 Kč | 371 100 Kč | 371 077 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 195 800 Kč | 380 800 Kč | 380 722 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 408 600 Kč | 470 100 Kč | 470 009 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 41 100 Kč | 41 055 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 161 500 Kč | 2 161 500 Kč | 2 161 500 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 685 200 Kč | 685 118 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 4 780 100 Kč | 4 779 956 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 4 038 000 Kč | 4 037 776 Kč | 100,0% |