| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 988 500 Kč | 1 218 900 Kč | 1 218 427 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 500 Kč | 12 300 Kč | 12 213 Kč | 99,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 22 800 Kč | 22 780 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 21 900 Kč | 21 856 Kč | 99,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 372 200 Kč | 372 145 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 500 Kč | 36 200 Kč | 36 120 Kč | 99,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 100 Kč | 78 Kč | 78,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 586 900 Kč | 328 300 Kč | 328 211 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 27 500 Kč | 125 000 Kč | 124 953 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 214 100 Kč | 17 900 Kč | 17 870 Kč | 99,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 100,0% |