| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 563 900 Kč | 1 756 900 Kč | 1 755 632 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 400 Kč | 64 700 Kč | 64 613 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 4 100 Kč | 4 030 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 500 Kč | 300 Kč | 210 Kč | 70,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 81 300 Kč | 81 253 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 9 300 Kč | 9 207 Kč | 99,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 425 Kč | 71,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 771 Kč | 77,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 478 600 Kč | 1 478 572 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 115 600 Kč | 115 551 Kč | 100,0% |