| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 194 000 Kč | 93 804 400 Kč | 49 303 364 Kč | 52,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 190 000 Kč | 51 117 300 Kč | 31 477 336 Kč | 61,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 39 004 000 Kč | 42 687 100 Kč | 17 826 029 Kč | 41,8% |