| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 190 000 Kč | 51 117 300 Kč | 31 477 336 Kč | 61,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 096 500 Kč | 7 776 494 Kč | 6 525 897 Kč | 83,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 132 400 Kč | 34 373 206 Kč | 16 132 840 Kč | 46,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 953 000 Kč | 694 700 Kč | 431 858 Kč | 62,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 258 100 Kč | 7 257 500 Kč | 7 671 201 Kč | 105,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 450 000 Kč | 715 400 Kč | 715 341 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 199 Kč | 0,1% |