| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 190 000 Kč | 50 264 300 Kč | 4 989 102 Kč | 9,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 096 500 Kč | 8 100 700 Kč | 1 092 612 Kč | 13,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 132 400 Kč | 35 203 100 Kč | 2 152 079 Kč | 6,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 953 000 Kč | 949 900 Kč | 255 000 Kč | 26,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 258 100 Kč | 5 260 600 Kč | 1 405 653 Kč | 26,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 83 559 Kč | 18,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 199 Kč | 0,1% |