| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 190 000 Kč | 48 743 500 Kč | 14 164 676 Kč | 29,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 096 500 Kč | 8 100 700 Kč | 2 634 062 Kč | 32,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 132 400 Kč | 33 782 700 Kč | 5 830 325 Kč | 17,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 953 000 Kč | 950 300 Kč | 620 000 Kč | 65,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 258 100 Kč | 5 159 800 Kč | 4 855 753 Kč | 94,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 224 338 Kč | 49,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 199 Kč | 0,1% |