| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 194 000 Kč | 93 804 400 Kč | 49 303 364 Kč | 52,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 335 800 Kč | 31 657 900 Kč | 7 296 405 Kč | 23,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 267 600 Kč | 36 966 200 Kč | 30 870 867 Kč | 83,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 338 100 Kč | 14 470 900 Kč | 1 096 412 Kč | 7,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 809 000 Kč | 912 700 Kč | 712 040 Kč | 78,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 443 500 Kč | 9 796 700 Kč | 9 327 641 Kč | 95,2% |