| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 194 000 Kč | 90 323 300 Kč | 21 068 555 Kč | 23,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 335 800 Kč | 33 335 800 Kč | 2 925 808 Kč | 8,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 267 600 Kč | 47 182 600 Kč | 13 020 157 Kč | 27,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 338 100 Kč | 415 400 Kč | 315 682 Kč | 76,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 809 000 Kč | 809 000 Kč | 214 096 Kč | 26,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 443 500 Kč | 8 580 500 Kč | 4 592 813 Kč | 53,5% |