| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 194 000 Kč | 89 268 300 Kč | 5 464 254 Kč | 6,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 335 800 Kč | 33 335 800 Kč | 654 692 Kč | 2,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 267 600 Kč | 46 267 600 Kč | 2 855 551 Kč | 6,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 338 100 Kč | 412 400 Kč | 225 870 Kč | 54,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 809 000 Kč | 809 000 Kč | 134 001 Kč | 16,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 443 500 Kč | 8 443 500 Kč | 1 594 140 Kč | 18,9% |