| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 267 600 Kč | 47 182 600 Kč | 13 020 157 Kč | 27,6% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 19 324 600 Kč | 19 324 600 Kč | 2 147 588 Kč | 11,1% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 406 000 Kč | 2 151 000 Kč | 168 147 Kč | 7,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 2 922 600 Kč | 2 922 600 Kč | 969 123 Kč | 33,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 871 300 Kč | 9 031 300 Kč | 5 360 867 Kč | 59,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 13 743 100 Kč | 13 743 100 Kč | 4 364 432 Kč | 31,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |