| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 370 000 Kč | 21 370 000 Kč | 1 404 095 Kč | 6,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 527 Kč | 21,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 955 000 Kč | 1 955 000 Kč | 480 242 Kč | 24,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 910 000 Kč | 16 910 000 Kč | 913 326 Kč | 5,4% |
| 6121 | Stavby | 2 310 000 Kč | 2 310 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |