| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 370 000 Kč | 19 047 700 Kč | 3 441 459 Kč | 18,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 800 Kč | 20 764 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 11 200 Kč | 10 527 Kč | 94,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 145 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 955 000 Kč | 716 500 Kč | 716 480 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 910 000 Kč | 15 967 200 Kč | 1 438 139 Kč | 9,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 310 000 Kč | 2 310 000 Kč | 1 233 549 Kč | 53,4% |