| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 924 000 Kč | 5 552 300 Kč | 5 546 809 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 800 Kč | 20 726 Kč | 99,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 320 000 Kč | 313 800 Kč | 313 724 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 300 200 Kč | 345 000 Kč | 344 940 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 577 700 Kč | 577 688 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 59 700 Kč | 59 629 Kč | 99,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 418 800 Kč | 2 318 800 Kč | 2 318 800 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 082 600 Kč | 1 082 483 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 472 000 Kč | 471 941 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 210 000 Kč | 330 400 Kč | 330 379 Kč | 100,0% |