| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 924 000 Kč | 4 924 000 Kč | 967 295 Kč | 19,6% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 54 424 Kč | 17,0% |
| 5153 | Plyn | 300 200 Kč | 300 200 Kč | 86 820 Kč | 28,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 162 792 Kč | 81,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 418 800 Kč | 2 418 800 Kč | 579 700 Kč | 24,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 83 559 Kč | 18,6% |
| 6121 | Stavby | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |