| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 924 000 Kč | 4 924 000 Kč | 1 997 580 Kč | 40,6% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 136 395 Kč | 42,6% |
| 5153 | Plyn | 300 200 Kč | 252 000 Kč | 211 300 Kč | 83,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 266 200 Kč | 266 148 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 418 800 Kč | 2 418 800 Kč | 1 159 400 Kč | 47,9% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 224 338 Kč | 49,9% |
| 6121 | Stavby | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |